2025年部门预算信息公开目录

471行唐县科学技术和工业信息化局		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	743.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5.00	三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出	605.14
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	17.42
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	100.01
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	13.95
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出	5.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	748.52	本年支出合计	748.52
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	748.52	支出总计	748.52

部门预算收入总表

471行唐县科学技术和工业信息化局					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	748.52	748.52	748.52
2	206	科学技术支出	605.14	605.14	605.14
3	20601	科学技术管理事务	283.86	283.86	283.86
4	2060101	行政运行	231.39	231.39	231.39
5	2060102	一般行政管理事务	52.47	52.47	52.47
6	20604	技术研究与开发	299.50	299.50	299.50
7	2060404	科技成果转化与扩散	299.50	299.50	299.50
8	20605	科技条件与服务	21.78	21.78	21.78
9	2060502	技术创新服务体系	21.78	21.78	21.78
10	208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42
11	20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	100.01	100.01	100.01
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.01	100.01	100.01
18	2150805	中小企业发展专项	100.01	100.01	100.01
19	221	住房保障支出	13.95	13.95	13.95
20	22102	住房改革支出	13.95	13.95	13.95
21	2210201	住房公积金	13.95	13.95	13.95
22	223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	5.00
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	5.00
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	5.00

部门预算支出总表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	748.52	269.76	478.76
2	206	科学技术支出	605.14	231.39	373.75
3	20601	科学技术管理事务	283.86	231.39	52.47
4	2060101	行政运行	231.39	231.39
5	2060102	一般行政管理事务	52.47		52.47
6	20604	技术研究与开发	299.50		299.50
7	2060404	科技成果转化与扩散	299.50		299.50
8	20605	科技条件与服务	21.78		21.78
9	2060502	技术创新服务体系	21.78		21.78
10	208	社会保障和就业支出	17.42	17.42
11	20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	100.01		100.01
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.01		100.01
18	2150805	中小企业发展专项	100.01		100.01
19	221	住房保障支出	13.95	13.95
20	22102	住房改革支出	13.95	13.95
21	2210201	住房公积金	13.95	13.95
22	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

部门预算财政拨款收支总表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	743.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款	5.00	三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	605.14	605.14
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	17.42	17.42
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	100.01	100.01
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	13.95	13.95
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出	5.00			5.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	748.52	本年支出合计	748.52	743.52		5.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	748.52	支出总计	748.52	743.52		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	743.52	269.76	473.76
2	206	科学技术支出	605.14	231.39	373.75
3	20601	科学技术管理事务	283.86	231.39	52.47
4	2060101	行政运行	231.39	231.39
5	2060102	一般行政管理事务	52.47		52.47
6	20604	技术研究与开发	299.50		299.50
7	2060404	科技成果转化与扩散	299.50		299.50
8	20605	科技条件与服务	21.78		21.78
9	2060502	技术创新服务体系	21.78		21.78
10	208	社会保障和就业支出	17.42	17.42
11	20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42
13	210	卫生健康支出	7.00	7.00
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	100.01		100.01
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.01		100.01
18	2150805	中小企业发展专项	100.01		100.01
19	221	住房保障支出	13.95	13.95
20	22102	住房改革支出	13.95	13.95
21	2210201	住房公积金	13.95	13.95

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	269.76	249.57	20.19
2	301	工资福利支出	175.67	175.67
3	30101	基本工资	79.02	79.02
4	30102	津贴补贴	15.53	15.53
5	30103	奖金	16.47	16.47
6	30107	绩效工资	25.51	25.51
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
10	30113	住房公积金	13.95	13.95
11	302	商品和服务支出	20.19		20.19
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	1.40		1.40
15	30207	邮电费	1.03		1.03
16	30208	取暖费	1.96		1.96
17	30211	差旅费	1.12		1.12
18	30213	维修(护)费	1.12		1.12
19	30217	公务接待费	0.14		0.14
20	30228	工会经费	1.15		1.15
21	30229	福利费	1.64		1.64
22	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
23	30239	其他交通费用	6.00		6.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
25	303	对个人和家庭的补助	73.90	73.90
26	30302	退休费	67.94	67.94
27	30305	生活补助	5.96	5.96

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.00		5.00
2	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

471行唐县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.74	2.74
2	“三公”经费小计	2.74	2.74
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60
9	三、公务接待费	0.14	0.14
10	四、会议费
11	其中：省属高校业务性会议费
12	其他会议费
13	五、培训费

第一部分行唐县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

行唐县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县科学技术和工业信息化局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县科学技术和工业信息化局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。行唐县科学技术和工业信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入748.52万元，其中：一般公共预算收入743.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入5.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映行唐县科学技术和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算748.52万元，其中基本支出269.76万元，包括人员经费249.57万元和日常公用经费20.19万元；项目支出478.76万元，主要为工业企业补助资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排748.52万元，较2024年预算增加748.52万元，其中：基本支出增加269.76万元，主要为我局2024年新成立预算单位项目支出增加478.76万元，主要为工业企业补助资金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排20.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.60万元)；公务接待费0.14万元。与2024年相比增加2.74万元，增减变化的主要原因是我局2024年新成立预算单位

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县科工局负责贯彻落实党中央关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作安排，内设科技创新股、工业运行股，科技创新股负责高新技术企业发展规划和科技成果管理，组织开展领域技术发展需求分析，推动关键技术攻关及组织申报“揭榜挂帅”项目，负责高新技术企业、科技型中小企业培育组织申报工作，承担科学技术奖的组织申报工作，负责组织重点实验室、技术创新中心、产业技术研究院、新型研发机构等研发平台的设计及申报，负责创新调查、科技统计相关工作。承担县政府与省内知名学校、科研机构科技合作有关工作。工业运行股负责机关日常工作的协调和督查督办，负责机关文电、公务、机要、保密、档案、信访、政务公开后勤保障等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作，机关内部审计工作，研究全县工业转型升级和高质量发展问题，组织研究工业、中小企业和民营经济发展战略，负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，工业转型升级投资方向，承担促进全县工业设计发展相关工作负责拟定并组织实施工业设计，组织实施全县工业能源节约和资源综合利用，监测分析工业日常运行，负责全县工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求管理工作，承担应急管理、产业安全等相关工作，负责全县民营经济、中小企业的宏观指导、综合协调工作。

（二）分项绩效目标

内设科技创新股、工业运行股，科技创新股负责高新技术企业发展规划和科技成果管理，组织开展领域技术发展需求分析，推动关键技术攻关及组织申报“揭榜挂帅”项目，负责高新技术企业、科技型中小企业培育组织申报工作，承担科学技术奖的组织申报工作，负责组织重点实验室、技术创新中心、产业技术研究院、新型研发机构等研发平台的设计及申报，负责创新调查、科技统计相关工作。承担县政府与省内知名学校、科研机构科技合作有关工作。工业运行股负责机关日常工作的协调和督查督办，负责机关文电、公务、机要、保密、档案、信访、政务公开后勤保障等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作，机关内部审计工作，研究全县工业转型升级和高质量发展问题，组织研究工业、中小企业和民营经济发展战略，负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，工业转型升级投资方向，承担促进全县工业设计发展相关工作负责拟定并组织实施工业设计，组织实施全县工业能源节约和资源综合利用，监测分析工业日常运行，负责全县工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求管理工作，承担应急管理、产业安全等相关工作，负责全县民营经济、中小企业的宏观指导、综合协调工作。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年冀财建[2024]226号中小企业发展专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00007110001L		项目名称	2024年冀财建[2024]226号中小企业发展专项资金
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金
	中小企业数字化转型公共服务，促进我县经济高质量发展
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.中小企业数字化转型公共服务，促进我县经济高质量发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中小企业奖补数量	中小企业奖补数量	≥1次	工作目标
	质量指标	奖励资金发放完成率	已发放的专项资金占应发放资金的比率	≥100%	工作目标
	时效指标	资金发放准时率	按时发放的资金占全部资金的比率	≥100%	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤264万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	促进我县经济高质量发展	促进我县经济高质量发展	有效提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的对象占全部受调查对象的比率	≥98%	调查问卷

2、2024年冀财建[2024]310号调整中央中小企业发展专项资金（第六批）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P000071100028		项目名称	2024年冀财建[2024]310号调整中央中小企业发展专项资金（第六批）
预算规模及资金用途	预算数	100.01	其中：财政资金	100.01	其他资金
	促进我县经济高质量发展，提高我县经济水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.促进我县经济高质量发展，提高我县经济水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中小企业奖补数量	中小企业奖补数量	≥4家	工作目标
	质量指标	奖励资金发放完成率	已发放的专项资金占应发放资金的比率	≥100%	工作目标
	时效指标	资金发放准时率	按时发放的资金占全部资金的比率	≥100%	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤100.01万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	促进我县经济高质量发展	促进我县经济高质量发展	有效提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的对象占全部受调查对象的比率	≥98%	调查问卷

3、2024年石财教[2024]21号河北省科技型中小企业认定市级奖补资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00003910002Q		项目名称	2024年石财教[2024]21号河北省科技型中小企业认定市级奖补资金
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金
	用于提高工业企业技术创新，促进企业发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.用于提高工业企业技术创新，促进企业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中小企业认定奖励资金数量	中小企业认定奖励资金数量	≤11家	工作目标
	质量指标	促进我县经济增长率	促进我县经济增长比率	≥0.5%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	奖励资金拨付的及时性	及时拨付	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤5.5万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	用于提高工业技术创新，促进企业发展	促进企业良性发展	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

4、冀财建[2024]274号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P000038100023		项目名称	冀财建[2024]274号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定补助）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	主要用于对商贸流通发展企业进行补贴。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.用于县域科技创新企业的奖励资金，助力产业升级，提升县域创新能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县域科技创新企业数量	县域科技创新企业数量	≥1家	工作目标
	质量指标	科技创新资金发放率	已发放的创新资金占应发放资金的比率	≥95%	工作目标
	时效指标	资金拨付及时性	奖励资金拨付的及时性	及时拨付	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤30万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	扶持企业良性发展	扶持企业良性发展，提高我县企业科技成果转化水平	有效提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财教【2024】127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00003810001F		项目名称	冀财教【2024】127号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金
预算规模及资金用途	预算数	21.78	其中：财政资金	21.78	其他资金
	支持市县科技创新和科学普及专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.用于县域科技创新企业的奖励资金，助力产业升级，提升县域创新能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县域科技创新企业数量	县域科技创新企业数量	≥1家	工作目标
	质量指标	科技创新资金发放率	已发放的创新资金占应发放资金的比率	≥100%	工作目标
	时效指标	资金拨付及时性	奖励资金拨付的及时性	及时拨付	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤21.78万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	扶持企业良性发展	扶持企业良性发展，提高我县企业科技成果转化水平	有效提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财资【2024】112号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00000810001R		项目名称	冀财资【2024】112号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.加强国有企业退休人员管理，有效改善国有企业退休人员待遇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理国有企业退休人员	管理国有企业退休人员数量	≥10人	工作目标
	质量指标	日常管理工作完成率（%）	日常管理工作完成比率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时发放	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤4万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	退休人员保障情况	有效改善国有企业退休人员待遇	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

7、冀财资【2024】124号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00000810006U		项目名称	冀财资【2024】124号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	"加强国有企业退休人员管理，有效改善国有企业退休人员待遇 "
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.加强国有企业退休人员管理，有效改善国有企业退休人员待遇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理国有企业退休人员	管理国有企业退休人员数量	≥10人	工作目标
	质量指标	日常管理工作完成率（%）	日常管理工作完成比率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时发放	工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本在预算之内	≤1万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	退休人员保障情况	有效改善国有企业退休人员待遇	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

8、解决遗留问题专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00004310341M		项目名称	解决遗留问题专项资金
预算规模及资金用途	预算数	13.48	其中：财政资金	13.48	其他资金
	此资金用于非财政统发事业人员工资保险。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1."保障职工合法权益，减少信访案件发生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障发放的人员工资的数量	保障发放的人员工资的数量	≥1人	经验标准
	质量指标	遗留问题处理率	解决遗留问题占发现遗留问题数的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金拨付情况	资金拨付及时性	及时拨付	经验标准
	成本指标	成本控制	控制成本在预算之内	≤13.48万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善人员生活情况	保障职工合法权益，减少信访案件发生	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意和较满意的用户占总用户的比率	≥85%	问卷调查

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012525P00004310310E		项目名称	劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	38.99	其中：财政资金	38.99	其他资金
	用于劳务派遣人员工资保险
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.确保劳务派遣人员获得工资薪酬、保险的到保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	用工单位使用的被派遣劳动者数量	10人	计划标准
	质量指标	人员经费发放完成率	发放人员经费占应发费用的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	人员工资按时发放率	按时发放的工资占总工资的比率	≥100%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制在预算之内	≤38.99万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员获得工资报酬、保险的单保障	劳务派遣人员获得工资报酬、保险的单保障	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意和较满意的用户占总用户的比率	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

471行唐县科学技术和工业信息化局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

行唐县科学技术和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为96.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

471行唐县科学技术和工业信息化局	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.74
1、房屋（平方米）	3	67.10
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	10.38
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	105	19.26

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。