行唐县供销合作社联合社

2023年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实县委县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（行发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对县社系统2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

• 部门基本情况

我单位绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资。现有在职编制人数14人，年末实有人数14人，控制率为100%，没有超编现象。机关设6个科室：办公室、财务科、党建科、保险科、基层科、安全科。近日我社成立绩效评价工作小组，组长由理事会主任范聪丽担任，副组长由监事会主任杨贵国担任，各科室科长为成员，下设办公室，办公室设在财务科，负责绩效自评工作的组织、实施和部门预算安排及资金分配拨付等部门日常财务管理工作。

• 自评工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政局《关于开展2023年部门绩效自评工作的通知》要求，我社对本单位2022年部门绩效进行了自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

盐业体制改革人员经费预算数34.45万元，到位资金34.45万元，逐月发放，完成年度资金100%；农村产权交易中心运营补助预算数40万元，到位资金40万元，完成年度资金100%;王凤芝省劳模荣誉津贴预算数0.22万元，到位资金0.22万元，一次性发放，完成年度资金100%。

四、评价结论和评价等级

我社绩效评价小组通过绩效目标设定和预算全面对比倒查，检查结果：发放资金跟进资金到位数额，跟进率100%，绩效目标科学合理、全面完整、清晰准确易于评价。

五、存在的问题及改进措施

进一步完善财务制度，规范财经纪律，充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我社2023年的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：优秀。我社将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

行唐县供销合作社联合社

 2024年5月11日